中国共产主义青年团横县委员会 2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-07-01 18:44  来源: 中国共产主义青年团横县委员会   


中国共产主义青年团横县委员会

2020年部门预算及“三公”经费预算

  

第一部分:部门概况 

一、主要职责和2020年主要工作任务 ························3

二、机构设置和部门预算单位构成··········4页

三、编制现状和人员构成··············4页

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况··········5

二、2020年部门财政拨款收支预算情况········8

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况··················9

四、其他重要事项情况说明·············11页

五、专业名词解释·················12页


中国共产主义青年团横县委员会2020年部门预算

“三公”经费预算

 

第一部分:部门概况

一、横县团委主要职责和2020年主要工作任务

(一)主要职责

共青团横县委员会是县委领导的先进青年的群团组织,是联系青年群众的桥梁和纽带,也是党的助手和后备军,担负着培养社会主义建设者和接班人,巩固和扩大党执政的青年群众基础,围绕中心、服务大局的重要职责。

(二)2020年主要工作任务

1.巩固和扩大党执政的青年基础,做好青少年思想政治引领

认真开展“青年大学习”行动,大力弘扬社会主义核心价值观。组织基层团组织开展自治区、南宁市“两红两优”、五四奖章等评优申报工作量。

2.坚持围绕中心服务大局,动员青少年投身家乡发展

深入开展青春助力脱贫攻坚行动积极投身“美丽横县”乡村建设践行志愿服务精神,积极参与新时代文明实践中心建设。

3.密切关注青少年成长成才,认真落实《中长期青年发展规划(2016-2025年)》。

服务青年创业创新发展,积极发挥农村青年致富带头人作用,加大国(境)间交流活动,扎实推进预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作。

4.发挥党建带团建工作优势,不断夯实团基层建设

全面加强团的基层组织建设,扎实推进团的基层规范化建设。加强团教协作,深化全团带队。严格落实团的地方各级代表大会制度,加强代表和委员会成员发挥作用,不断提升团干部队伍建设和作风建设,开展横县共青团“青春引擎”培训,蹄疾步稳推进共青团和少先队改革。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本部门单位性质是群团组织、经费方式是全额拨款,内设办公室、青少年发展股2个机构。

(二)部门预算单位构成

本部门属本级一级预算单

三、编制现状和人员构成

本部门编制定编共6个,其中行政编制5个,后勤控制编1个。

财政供养实有人数3:在职人员2个西部计划志愿者1人。

第二部分:2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算78.8万元,同比111.82万元减少33.02万元,下降29.52%。

其中:公共财政预算拨款78.8万元,同比111.82万元减少33.02万元,下降29.52 %。其中:经费拨款78.8万元,同比111.82万元减少33.02万元,下降33.02%。主要原因是预算项目压缩开支。

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %。

上年结转收入0万元,同比增加0万元,增长0 %0。其中:经费拨款0万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算78.8万元。其中:基本支出36.12万元,占支出总预算的45.83%,同比52.48万元减少16.36万元,下降31.17%;项目支出42.68万元,占支出总预算的54.17 %,同比59.34万元减少16.66万元,下降28.08%,其中,专项项目支出0万元,同比减少0万元,补助县区支出0万元

按支出功能分类科目划分,其中:

事业运行类科目36.12万元,占支出总预算的45.83%,同比52.48万元减少16.36万元,下降31.17%.支出减少的原因是工资福利及个人和家庭的补助。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算36.12万元,占支出总预算的45.83%,同比52.48万元减少16.36万元,下降31.17%.支出减少的原因是工资福利及个人和家庭的补助。

1.工资福利支出预算31.24万元,占基本支出预算的86.48%,同比45.97减少14.73万元,下降32.04%,支出减少主要原因是人员减少。

2.商品和服务支出预算4.88万元,占基本支出预算的13.51%,同比6.51减少1.63万元,下降25.04%,支出减少的主要原因是单位公用经费减少。

3.对个人和家庭的补助支出预算 0万元。

项目支出预算42.68万元,占支出总预算的54.17%,同比59.34减少16.66万元,下降28.08% 1.经常性项目支出42.68万元,其中:

经常性项目支出42.68 万元,主要项目如下:

1)团建专项经费(团县委本级)7.68万元,资金来源财政拔款,主要支付五四期间通过入团仪式、青年座谈会、青春致富大讲堂、保护母亲河等多种活动方式,深入联系服务青年活动经费。

2)团建专项经费(乡镇团委)35万元,资金来源财政拨款,主要支付给各乡镇团委开展活动经费。

一次性专项支出 0 万元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

2020年部门财政拨款收入预算78.8万元,其中:一般公共预算收入预算78.8万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算78.8万元其中:一般公共预算收入预算78.8万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算78.8万元,其中:一般公共预算支出预算78.8万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算(1)一般公共服务支出78.8万元,其中:工资福利支出31.24万元;商品和服务支出47.56万元。主要用于:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(2)关事业单位基本养老保险费支出6.59万元,主要用于:本单位职工干部基本养老保险费及职业年金支出

(3)卫生健康支出2.22万元,主要用于:本单位职工医疗保险支出。

(4)住房保障支出3.29万元,主要用于:本单位职工住房公积金支出。

2. 本部门无政府性基金预算支出

3. 本部门无国有资本经营预算支出

三、2020年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2020年部门预算共安“三公”经费支出预算0.15万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.2万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2020年部门预算“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.15万元。三公经费预算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约的一系列政策规定和要求,规范公务接待工作,加强公务接待审批管理

(二)2020年一般公共预算三公经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0.2万元,与2019年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0.00万元,与2019年持平。

2. 公务接待费2020年预算0.15万元,与2019年0.2万元减少0.05万元。

3. 公务用车购置费2020年预算0.00万元,与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0.00万元,与2019年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算1.95万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),与2019年2.18同比减少0.23万元,减少主要原因是人员经费调减。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算0.00万元。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0.00万元。

(四)国有资产占用情况

2019年,本部门国有资产19.27万元,其中:流动资产14.86万元,固定资产原值9.99万元(折旧后4.41万元),(通用设备8.6万元,共19件;家具橱柜类1.38万元,共4件。所有资产都在发挥其作用)。共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(五)涉密事项处理说明

本部门预算没有涉密事项

五、专业名词解释

1.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入横县财政预决算管理的“三公”经费,是指横县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 政府购买服务预算表


 收  支  预  算  总  表




单位:万元
收            入支                  出
项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项 目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算支出拨款78.80    一、一般公共服务支出66.69一、基本支出36.12
    1.经费拨款78.80    二、外交支出
    1.工资福利支出31.24
     (1)本级补助78.80    三、国防支出
    2.商品和服务支出4.88
     (2)上级补助
    四、公共安全支出
    3.对个人和家庭的补助
    2.纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金
    五、教育支出
二、项目支出42.68
     (1)专项收入安排的资金
    六、科学技术支出
    1.工资福利支出
     (2)行政事业性收费收入安排的资金
    七、文化旅游体育与传媒支出
    2.商品和服务支出42.68
     (3)罚没收入安排的资金
    八、社会保障和就业支出6.59    3.对个人和家庭的补助
     (4)国有资本经营收入安排的资金
    九、卫生健康支出2.22     4、债务利息及费用支出
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
    十、节能环保支出
     5、资本性支出(基本建设)
     (6)捐赠收入安排的资金
    十一、城乡社区支出
     6、资本性支出
     (7)政府住房基金收入安排的资金
    十二、农林水支出
     7、对企业补助(基本建设)
     (8)其他收入安排的资金
    十三、交通运输支出
     8、对企业补助
二、政府性基金拨款
    十四、资源勘探工业信息等支出
     9、对社会保障基金补助
     (1)本级补助
    十五、商业服务业等支出
    10.其他支出
     (2)上级补助
    十六、金融支出
三、上年结转安排的支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
    十七、援助其他地区支出
    1.基本支出
    1.教育收费收入安排的资金
    十八、自然资源海洋气象等支出
    2.项目支出
    2.其他收入安排的资金
    十九、住房保障支出3.29

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
    二十、粮油物资管理支出


    1.事业收入安排的资金
    二十一、国有资本经营预算支出


    2.经营收入安排的资金
    二十二、灾害防治及应急管理支出


    3.其他收入安排的资金
    二十三、预备费


五、国有资本经营预算安排的资金
    二十四、其他支出




    二十五、转移性支出




    二十六、债务还本支出




    二十七、债务付息支出




    二十八、债务发行费用支出


本  年  收  入  合  计78.80本  年  支  出  合  计78.80本  年  支  出  合  计78.80
六、上年结余收入
    二十九、结转下年支出
三、结转下年支出
    1、一般公共预算拨款结转


    1.基本支出结转
     (1)本级补助


    2.项目支出结转
     (2)上级补助




    2、政府性基金拨款结转




     (1)本级补助




     (2)上级补助




    3、国有资本经营预算结转




    5、其他结转




收      入      总      计78.80支   出   总   计78.80支  出  总  计78.80

收入预算总表



































单位:万元
单位 
(科目) 
编码
单位(科目)名称总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金国有资本经营预算上年结余收入
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计本级补助上级补助合计教育收费收入其他收入合计事业收入经营收入其他收入合计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算结转其他资金结转
小计本级补助上级补助小计专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入捐赠收入政府住房基金收入其他收入小计本级补助上级补助小计本级补助上级补助
****12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

合计78.8078.8078.8078.80





























138中国共产主义青年团横县委员会78.8078.8078.8078.80





























  138001  中国共产主义青年团横县委员会78.8078.8078.8078.80





























    2012901    行政运行(群众团体事务)24.0124.0124.0124.01





























    2012902    一般行政管理事务(群众团体事务)42.6842.6842.6842.68





























    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出4.394.394.394.39





























    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出2.202.202.202.20





























    2101101    行政单位医疗2.222.222.222.22





























    2210201    住房公积金3.293.293.293.29





























支出预算总表

















单位:万元
单位 
(科目) 
编码
单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516
合计
78.800.0031.244.88
42.68
42.68







138中国共产主义青年团横县委员会78.800.0031.244.88
42.68
42.68







  138001  中国共产主义青年团横县委员会78.800.0031.244.88
42.68
42.68







    2012901    行政运行(群众团体事务)24.010.0019.134.88











    2012902    一般行政管理事务(群众团体事务)42.68



42.68
42.68







    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出4.390.004.39












    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出2.200.002.20












    2101101    行政单位医疗2.220.002.22












    2210201    住房公积金3.290.003.29












财政拨款收支总体情况表






单位:万元
收            入支                  出
项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)财政拨款合计一般公共预算政府性基金拨款国有资本经营拨款
一、一般公共预算支出拨款78.80    一、一般公共服务支出0.0166.69

二、政府性基金预算拨款
    二、外交支出



三、国有资本经营预算拨款
    三、国防支出





    四、公共安全支出





    五、教育支出





    六、科学技术支出





    七、文化旅游体育与传媒支出





    八、社会保障和就业支出0.006.59



    九、卫生健康支出0.002.22



    十、节能环保支出





    十一、城乡社区支出





    十二、农林水支出





    十三、交通运输支出





    十四、资源勘探工业信息等支出





    十五、商业服务业等支出





    十六、金融支出





    十七、援助其他地区支出





    十八、自然资源海洋气象等支出





    十九、住房保障支出0.003.29



    二十、粮油物资管理支出





    二十一、国有资本经营预算支出





    二十二、灾害防治及应急管理支出





    二十三、预备费





    二十四、其他支出





    二十五、转移性支出





    二十六、债务还本支出





    二十七、债务付息支出





    二十八、债务发行费用支出



本  年  收  入  合  计78.80本  年  支  出  合  计78.8078.80

六、上年结余收入
    二十九、结转下年支出



    1、一般公共预算拨款结转





    2、政府性基金拨款结转





    3、国有资本经营预算结转





收      入      总      计78.80支   出   总   计78.8078.80

一般公共预算拨款支出预算表

















单位:万元
单位 
(科目) 
编码
单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516
合计
78.800.0031.244.88
42.68
42.68







138中国共产主义青年团横县委员会78.800.0031.244.88
42.68
42.68







  138001  中国共产主义青年团横县委员会78.800.0031.244.88
42.68
42.68







    2012901    行政运行(群众团体事务)24.010.0019.134.88











    2012902    一般行政管理事务(群众团体事务)42.68



42.68
42.68







    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出4.390.004.39












    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出2.200.002.20












    2101101    行政单位医疗2.220.002.22












    2210201    住房公积金3.290.003.29












经济科目支出预算表







单位:万元
科目编码科目名称全口径一般公共预算
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****123456
合计
78.8036.1242.6878.8036.1242.68
301工资福利支出31.2431.24
31.2431.24
  30101  基本工资9.779.77
9.779.77
  30102  津贴补贴7.317.31
7.317.31
  30103  奖金0.950.95
0.950.95
  30108  机关事业基本养老保险缴费4.394.39
4.394.39
  30109  职业年金缴费2.202.20
2.202.20
  30110  职工基本医疗保险缴费2.222.22
2.222.22
  30112  其他社会保障缴费0.210.21
0.210.21
  30113  住房公积金3.293.29
3.293.29
  30199  其他工资福利支出0.890.89
0.890.89
302商品和服务支出47.564.8842.6847.564.8842.68
  30201  办公费12.181.1011.0812.181.1011.08
  30206  电费0.700.70
0.700.70
  30207  邮电费0.150.15
0.150.15
  30215  会议费10.10
10.1010.10
10.10
  30216  培训费21.50
21.5021.50
21.50
  30217  公务接待费0.150.15
0.150.15
  30228  工会经费0.200.20
0.200.20
  30239  其他交通费用2.582.58
2.582.58
政府预算支出经济分类预算表







单位:万元
科目编码科目名称全口径一般公共预算
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****123456
合计
78.8036.1242.6878.8036.1242.68
501机关工资福利支出31.2431.24
31.2431.24
  50101  工资奖金津补贴18.0318.03
18.0318.03
  50102  社会保障缴费9.029.02
9.029.02
  50103  住房公积金3.293.29
3.293.29
  50199  其他工资福利支出0.890.89
0.890.89
502机关商品和服务支出47.564.8842.6847.564.8842.68
  50201  办公经费15.814.7311.0815.814.7311.08
  50202  会议费10.10
10.1010.10
10.10
  50203  培训费21.50
21.5021.50
21.50
  50206  公务接待费0.150.15
0.150.15
一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表






















单位:万元
单位代码单位名称2019年2020年差异数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护和购置费会议费培训费合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护和购置费会议费培训费合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护和购置费会议费培训费
公务用车运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费公务用车购置费
****123456789101112131415161718192021

合计19.26
0.20

6.5612.5031.75
0.15

10.1021.50






138中国共产主义青年团横县委员会19.26
0.20

6.5612.5031.75
0.15

10.1021.50






  138001  中国共产主义青年团横县委员会19.26
0.20

6.5612.5031.75
0.15

10.1021.50






政府性基金支出预算表

















单位:万元
单位 
(科目) 
编码
单位(科目)名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516




















































































































































































政府购买服务预算表












单位:万元
单位编码/科目编码单位名称/科目名称购买服务编码购买服务名称项目名称政府购买服务的资金类型
总计经费拨款纳入一般预算管理的非税收入政性基金收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的收入未纳入财政专户管理的收入上年结余


































































































































2020年部门预算“三公”经费预算

 

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.15万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.15万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2020年部门预算“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.2万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0.15万元,与2019年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0.00万元,与2019年持平。

2. 公务接待费2020年预算0.15万元,与2019年持平。

3. 公务用车购置费2020年预算0.00万元,与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0.00万元,与2019年持平。


一般公共预算三公经费、会议费和培训费支出情况表

单位:万元

预算代码

预算单位

2019年预算数

2020年预算数

2020年预算数比2019年预算数增减%

总计

三公经费

会议费

培训费

总计

三公经费

会议费

培训费

总计

三公经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

138

团委

19.26

0.2


0.2




6.56

12.5

31.75

0.15


0.15




10.10

21.5










138001

团委

19.26

0.2


0.2




6.56

12.5

31.75

0.15


0.15




10.10

21.5



























































































































































 


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